1. 問題描述：自檢顯示發(fā)票無信息？

答：通過新系統(tǒng)出口信息查詢功能，自行發(fā)起查詢（補發(fā)）操作，稅務(wù)機關(guān)受理完成后，系統(tǒng)根據(jù)查詢結(jié)果完成補發(fā)動作并將補發(fā)結(jié)果反饋。

電子稅務(wù)局路徑：我要辦稅-出口退稅管理-出口退（免）稅申報-出口信息查詢，點擊在線申報。

2. 問題描述：如何設(shè)定關(guān)聯(lián)號？

答：出口退稅系統(tǒng)關(guān)聯(lián)號設(shè)定規(guī)則為一對一或者一對多。一對一就是一個關(guān)聯(lián)號下，一條出口明細數(shù)據(jù)和對應(yīng)的一條進貨明細數(shù)據(jù)。即一張出口報關(guān)單上的某一項商品數(shù)量正好與對應(yīng)的進貨發(fā)票上的數(shù)量一致，使用唯一的關(guān)聯(lián)號進行關(guān)聯(lián)。一對多就是一個關(guān)聯(lián)號下，有多條進貨明細。多條進貨明細的商品數(shù)量合計數(shù)等于關(guān)聯(lián)號下唯一的出口明細商品數(shù)量。即一張出口報關(guān)單上的某一項商品數(shù)量正好與對應(yīng)的多張進貨發(fā)票上數(shù)量合計數(shù)一致，使用唯一的關(guān)聯(lián)號進行關(guān)聯(lián)。

3. 問題描述：企業(yè)申報自檢疑點提示“申報的關(guān)聯(lián)號不符合編寫規(guī)則”？

答：申報年月或者申報批次修改后，關(guān)聯(lián)號編寫規(guī)則中的申報年月和批次需要同步進行修改，關(guān)聯(lián)號編寫規(guī)則應(yīng)按照“申報年月（6位數(shù)字）+申報批次（3位數(shù)字）+流水號（1-8位數(shù)字）。

4. 問題描述：智能配單時找不到對應(yīng)的報關(guān)單信息，怎么辦？

答：外貿(mào)企業(yè)做智能配單前需先對出口報關(guān)單管理中的出口報關(guān)單數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)檢查，檢查通過后才可以進行智能配單。已經(jīng)生成明細數(shù)據(jù)的出口報關(guān)單數(shù)據(jù)無法進行配單，需要將明細數(shù)據(jù)刪除后，重新對報關(guān)單數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)檢查后進行配單操作。

5. 問題描述：智能配單時提示出口信息法定數(shù)量與勾選發(fā)票數(shù)量和不等？

答：企業(yè)在智能配單中將進貨發(fā)票數(shù)量換算成出口報關(guān)單法定計量單位數(shù)量填寫，保證出口數(shù)量和進貨數(shù)量一致即可。

6. 問題描述:數(shù)據(jù)尚未生成，匯率配置錯誤應(yīng)如何修改？

答：數(shù)據(jù)尚未生成，匯率配置錯誤，可以通過選擇退稅申報-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理—匯率管理，然后勾選配置錯誤的匯率，點擊“刪除”按鈕，刪除錯誤的匯率，重新勾選出口報關(guān)單數(shù)據(jù)做“數(shù)據(jù)檢查”即可。

7. 問題描述:出口貨物已補稅（未退稅）證明申請中的退運數(shù)量如何填寫？

答：根據(jù)企業(yè)實際退運分為以下情況：

情況1：若該關(guān)單是全部退運，則“出口貨物已補稅（未退稅）證明申請”中要填寫全部的“出口數(shù)量”，且“出口數(shù)量”為“退運數(shù)量”；

情況2：若該關(guān)單是部分退運，則“出口貨物已補稅（未退稅）證明申請”中“退運數(shù)量”不為“出口數(shù)量”，需填寫的是實際退運部分的數(shù)量，但不得大于報關(guān)單上注明的出口數(shù)量；

情況3：若業(yè)務(wù)類型中選擇修改報關(guān)單或者撤銷報關(guān)單時，退運數(shù)量默認為0。

數(shù)量應(yīng)按照退稅率文庫中的計量單位所對應(yīng)的數(shù)量填寫。

8. 問題描述:企業(yè)撤回申報申請表填寫時，撤回業(yè)務(wù)類型如何填寫？

答：申請撤回的原申報業(yè)務(wù)類型，按照撤回申報的對象的原申報類型填寫，具體分為：免退稅申報、免抵退稅申報、外購服務(wù)免退稅申報、外購服務(wù)免抵退申報、航天發(fā)射申報、購進自用貨物申報、出口已使用舊設(shè)備申報、非自產(chǎn)消費稅特準退稅申報、代辦退稅申報。

9. 問題描述:企業(yè)撤回申報申請表填寫原申報序號時提示‘撤回原因為“申報錯誤申請撤回”時，原申報序號應(yīng)為空’？

答：企業(yè)申報企業(yè)撤回申報申請表時，如果撤回原因選擇“申報錯誤申請撤回”，撤回整個所屬期數(shù)據(jù)時，原申報序號、憑證種類以及憑證號碼可以不需要填寫，直接保存即可。

10. 問題描述:離線版企業(yè)撤回申報申請表如何申報？

答：按照以下步驟進行操作：

步驟1：請依次點擊“其他申報向?qū)А?“一 其他申報數(shù)據(jù)采集”-“企業(yè)撤回申報申報表”-點擊“增加”按鈕后進行錄入；

步驟2：請依次點擊“其他申報向?qū)А?“二 生成其他業(yè)務(wù)申報”-“生成出口退（免）稅申報數(shù)據(jù)”-勾選“企業(yè)撤回申報”-點擊“確認”按鈕，生成申報數(shù)據(jù)包；

步驟3：請依次點擊“其他申報向?qū)А?“三 打印其他申報報表”-“企業(yè)撤回申報申請表-輸入“所屬期”和“批次”，點擊“確認”按鈕；

步驟4：需將步驟2生成的數(shù)據(jù)包通過電子稅務(wù)局進行上傳審核；

步驟5：通過電子稅務(wù)局下載反饋信息后，請依次點擊“其他申報向?qū)А?“四 審核反饋信息接收”-“讀入稅務(wù)機關(guān)反饋信息”；

步驟6：若數(shù)據(jù)需要修改，請依次點擊“其他申報向?qū)А?“五 其他申報數(shù)據(jù)撤銷”-“ 撤銷出口退（免）稅申報數(shù)據(jù)”-勾選“企業(yè)撤回申報”-點擊“確認”按鈕。

11. 問題描述:電子稅務(wù)局企業(yè)撤回申報申請表如何申報？

答：按照以下步驟進行操作：

步驟1：請依次點擊 “企業(yè)撤回申報數(shù)據(jù)申請”-“1 明細數(shù)據(jù)采集”-點擊“新建”按鈕，輸入相關(guān)數(shù)據(jù)；

步驟2：請依次點擊 “企業(yè)撤回申報數(shù)據(jù)申請”-“2 數(shù)據(jù)申報”-點擊“生成申報數(shù)據(jù)”按鈕，根據(jù)彈窗提示確定“所屬期”和“批次”后，點擊“確認”按鈕；

步驟3：請依次點擊 “企業(yè)撤回申報數(shù)據(jù)申請”-“2 數(shù)據(jù)申報”-勾選數(shù)據(jù)，點擊“正式申報”按鈕，系統(tǒng)彈窗提示“確定要正式申報么？”點擊“確認”按鈕，數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為正式申報，申請狀態(tài)變成“已申報”，需等待主管稅務(wù)機關(guān)進行審核；

步驟4：請依次點擊 “企業(yè)撤回申報數(shù)據(jù)申請”-“2 數(shù)據(jù)申報”，勾選數(shù)據(jù)，點擊“打印報表打印”按鈕 ，將報表保存至本地電腦后，進行表單打??；

步驟5：請依次點擊 “企業(yè)撤回申報數(shù)據(jù)申請”-“3 申報結(jié)果查詢”查看數(shù)據(jù)正式申報后的審核狀態(tài)。

12. 問題描述：電子稅務(wù)局出口退稅申報數(shù)據(jù)已經(jīng)申報完，但是稅務(wù)機關(guān)通知沒有收到，應(yīng)如何處理？

答：上傳的申報數(shù)據(jù)，需要先查看是否是忘記點擊正式申報所導(dǎo)致，只有點擊了正式申報的數(shù)據(jù)，才能轉(zhuǎn)到正式申報。如果已經(jīng)轉(zhuǎn)了正式申報的數(shù)據(jù)，稅務(wù)機關(guān)反饋沒有收到，可查看自檢疑點提示，若存在不可挑過的疑點，則按提示進行修正；若不存在不可挑過疑點，請及時聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān)。

13. 問題描述：電子稅務(wù)局增值稅發(fā)票如何導(dǎo)入系統(tǒng)？

答：新的電子稅務(wù)局出口退稅申報系統(tǒng)中的增值稅發(fā)票是自動同步到系統(tǒng)中，無需企業(yè)手動操作并且取消發(fā)票獲取功能。企業(yè)直接到智能配單首頁—基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理—增值稅專用發(fā)票管理中查詢是否有要申報的增值稅發(fā)票信息即可。

14. 問題描述：電子稅務(wù)局出口貨物報關(guān)單管理里面勾選數(shù)據(jù)點擊“報關(guān)單生成明細”按鈕，提示‘您勾選的數(shù)據(jù)中存在“已生成”的數(shù)據(jù)，請確認！’？

答：出口貨物報關(guān)單管理界面已經(jīng)生成過出口明細的報關(guān)單數(shù)據(jù)，無法再次生成，如需重新調(diào)整生成出口明細，需要先進入明細數(shù)據(jù)采集界面-出口退稅出口明細申報-勾選需要重新調(diào)整的明細數(shù)據(jù)，點“刪除”按鈕，先刪除數(shù)據(jù)后再重新回到出口貨物報關(guān)單管理界面進行重新勾選。

15. 問題描述：企業(yè)采集進貨明細后可退稅額與增值稅進貨發(fā)票上的稅額有幾分略微差額，但可退稅額無法修改，該如何處理？

答：系統(tǒng)整合后出口退稅系統(tǒng)進貨明細表單中取消了稅額字段，只保留可退稅額字段，系統(tǒng)是按計稅金額*退稅率后自動算出的可退稅額計算退稅，因此不涉及到稅額問題，企業(yè)只需正確填寫計稅金額和退稅率自動帶出可退稅額即可，忽略稅額與可退稅額差異問題。

16. 問題描述：首次登錄離線版出口退稅申報系統(tǒng)后發(fā)現(xiàn)企業(yè)名稱填寫錯誤如何修改？

答：進入離線版出口退稅申報軟件，點擊系統(tǒng)維護-系統(tǒng)配置-系統(tǒng)配置信息，點擊“修改”按鈕，可直接進行企業(yè)信息的修改，修改后企業(yè)信息會自動更新成修改后的企業(yè)信息。（納稅人識別號、社會信用代碼或者海關(guān)代碼填寫錯誤均可按此方法修改）

17. 問題描述：企業(yè)自檢疑點提示企業(yè)申報當期《匯總表》“進料加工核銷應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額”XXX與實際應(yīng)調(diào)整額YYY不一致？

答：第一次使用離線版申報軟件申報的企業(yè)需先下載全年反饋讀入后再進行當期申報操作，進料加工核銷后需要讀入核銷最終反饋或者退稅依職權(quán)反饋獲取最終稅局核銷結(jié)果，再進行當期匯總表數(shù)據(jù)的生成。匯總表中 “進料加工核銷應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額”與免抵退核銷申請表中的“應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額”應(yīng)一致。

18. 問題描述：匯總表中的免抵退稅不得免征和抵扣稅額與免抵退稅不得免征和抵扣稅額合計不一樣是為什么？

答：免抵退稅不得免征和抵扣稅額合計是免抵退稅不得免征和抵扣稅額與進料加工核銷應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額的合計數(shù)。企業(yè)如果是進料加工企業(yè)，有進料加工核銷操作產(chǎn)生了應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額，則免抵退稅不得免征和抵扣稅額與免抵退稅不得免征和抵扣稅額合計是不一樣的。

19.問題描述：企業(yè)出口發(fā)生退運涉及的出口報關(guān)單未申報退稅，申請開具退運證明后，如何進行后續(xù)退稅申報？

答：按照新的業(yè)務(wù)規(guī)則，開具退運證明后，如果之前未申報過退（免）稅的，則按差額申報免抵退稅，不允許選擇一正一負沖減申報；如果之前已申報退（免）稅的，在開具退運證明開具后首次申報退（免）稅時，應(yīng)進行負數(shù)沖減申報（系統(tǒng)會提示企業(yè)需做負數(shù)沖減）。

20.問題描述：進料成品退換復(fù)出口報關(guān)單（監(jiān)管方式4600）申報免抵退稅產(chǎn)生疑點B0191，疑點級別：錯誤類，疑點信息：監(jiān)管方式非0615/0715，不應(yīng)填報進料加工手（賬）冊號。

答：新系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求調(diào)整，4600貿(mào)易方式的進口和出口，不用在出口退稅審核系統(tǒng)反映，以海關(guān)管理為主。